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湖南中赢富盛企业债务咨询中心
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针对各类应收账款的不同特点,研究、制定回收对策,采用多种专业有效的合法手段,使债务得到圆满解决。
①做好应收欠款的风险等级评估。按照欠款预定的回收时间及回收的可能性,将货款分为未收款、催收款、准呆账、呆账、死账几类。对不同类型的货款,采取不同的催收方法,施以不同的催收力度。
②做好催收欠款全面策划。依据货款期限的长短、货款金额大小及类型、客户的信誉度、为人情况、资金实力、离公司的远近等因素,做出一个轻重缓急的货款回收计划
③催收的指导原则,永不放弃,想尽办法
④密切注意债务人的异常举动如债务人打算不干了,换法人、经营转向了、经营地址变更,或是企业破产了等等。一有风吹草动,得马上采取措施,防患于未然,杜绝呆帐、死帐
⑤建立催收心理优势。因为应收账款催收难,不少催收人员没有信心,羞羞答答,腼腆,让客户觉得“好欺负”,从而故意刁难或拒绝付款,要在心理上压住对方
⑥在收款的任何环节,要不卑不亢,有礼有节有度。因为债务人不希望他的客人看到债主登门,这会让他感到难堪,在新来的朋友面前没有面子。倘若欠你的款不多,他多半会装出很痛快的样子还你的款,为的是尽快赶你走,或是挣个表现给新的合作者看
⑦要做好催收前的前期准备,想到债务人的找的各种理由,打好腹稿,通过言谈举止,打消债务人拖,躲,藏,赖的想法。
⑧信用公司特有的“信用建议函”会根据债务人的拖欠理由和态度发向其所在的银行、政府机关、其它供应商等单位,具有很强的信用威慑力。

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